Cost efectiu dels serveis 2019
Enllumenat públic
Subministrament elèctric anual: 62.921,59€
Amortització de béns: 58.655,04€
Manteniment enllumenat públic: 26.079,11€
Reparacions diverses: 4.148,63€
Despeses de personal: 3.081,52€
Servei comptabilitat energètica Consell Comarcal: 1.790,10€
Lloguer cartell Nadal Bones Festes 217,80€
TOTAL: 156.893,79€
cementiri
Amortització de béns: 4.937,22€
Consum d’aigua: 959,05€
Subministrament elèctric: 302,50€
Despeses de personal: 300,37€
TOTAL: 6.499,14€
Recollida de residus
Servei anual empresa concessionària recollida residus sòlids urbans (FCC): 64.174,21€
Servei anual transport de poda (Transports Duñach): 8.127,57€
Servei anual transport de runa (Runes Empordà SL): 2.209,90€
TOTAL: 74.511,68€
Neteja viària
Servei anual empresa concessionària neteja viària (FCC): 67.225,13€
Despeses de personal: 10.621,91€
TOTAL: 77.847,04€
Accés a nuclis de població
Amortització vial connexió Mas Isach: 12.874,27€
Amortització rotonda de l’entrada: 1.667,50€
TOTAL: 14.541,77€
pavimentació VIALS
Amortitzacions diverses: 43.071,29€
TOTAL: 43.071,29€
Tractament de residus
Cost anual de l’abocador comarcal: 68.286,65€
TOTAL: 68.286,65€
acció social
Serveis socials del Consell Comarcal 2019: 21.268,42€
Subvencions associacions del poble: 2.400,00€
Subvenció llibres de secundària curs 2019-2020: 2.148,08€
Servei anual de transport adaptat de la Creu Roja: 1.423,60€
TOTAL: 27.240,10€
Medi ambient urbà
Manteniment de recs en trama urbana: 17.800,56€
TOTAL: 17.800,56€
Parcs i jardins
Cost anual empresa encarregada manteniment jardineria (excepte piscina): 27.503,40€
Despeses de personal: 3.081,52€
TOTAL: 30.584,92€
Gestió de residus
Cost anual de gestió del servei de deixalleria (FCC): 19.002,18€
Cost anual de la gestió de les restes de poda (Terres Vegetals Castelló SA): 8.596,30€
Amortització deixalleria: 1.375,93€
Subministrament elèctric a la deixalleria: 1.333,97€
Liquidació deixalleria Consell Comarcal Alt Empordà: 911,09€
Cost anual de la gestió de fustes (Terres Vegetals Castelló SA): 289,08€
TOTAL: 31.508,55€
urbanisme
Despeses derivades litigi Sun Village: 203.231,04€
Despeses de personal: 54.374,26€
Cost anual servei assessorament tècnic (arquitecte): 22.990,00€
Cost anual servei assessorament tècnic (enginyer): 6.897,00€
TOTAL: 287.492,30 €
carrers i equipaments
Amortitzacions (edificis, utillatge dispensari, estació de bombeig, dipòsits d’aigua, xarxes de serveis, eines i màquinària, etc…): 181.165,88€
Despeses diverses relacionades amb vies públiques: 87.049,73€
Despeses de personal: 30.030,14€
Cost anual edifici ajuntament (manteniment, subministraments, alarmes, ascensors, consum elèctric, consum d’aigua i gasoil): 14.083,78€
Cost anual telèfons i internet edifici ajuntament: 7.730,34€
Cost anual edifici dispensari (manteniment, subministraments, consum elèctric, consum d’aigua i alarmes): 5.076,25€
Consum d’aigua equipaments municipals (excepte cementiri): 2.980,69€
Cost anual telèfons dispensari mèdic: 1.104,33 €
TOTAL: 329.221,14€
Promoció turística
Despeses de personal: 11.268,36€
Despeses diverses (marxa Balcó de l’Empordà, Fira balcó de l’Empordà, nit de Bruixes i Castanyes): 3.061,81€
Amortitzacions (vídeo promocional, monòlits turístics): 1.202,50€
TOTAL: 15.532,67€
Protecció de la salubritat
Servei de control de mosquits: 7.365,70€
Servei anual de recollida animals abandonats Consell Comarcal: 1.603,39€
Associació 4 potes (alimentar, guarir i esterilitzar gats): 600,00€
TOTAL 9.569,09€
iNSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Amortitzacions: 69.754,87€
Altres (marxa Balcó de l’Empordà, manteniment piscina, subministraments, jardineria de la piscina): 46.936,87€
Subvenció explotació piscina: 20.000,00 €
Consum d’aigua: 8.618,36 €
Subministrament elèctric anual: 5.722,10 €
Alarmes: 1.019,85 €
TOTAL 152.052,05€
*Contraprestacions (ingressos bar i entrades piscina): 65.247,25€
EQUIPAMENTS CULTURALS
Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, altaveus, equips informàtics): 28.188,98€
Subministraments i reparacions: 12.172,66€
Subministrament elèctric: 10.158,84€
Despeses de personal: 5.051,70€
Alarmes: 1.740,80€
Ascensors: 1.139,72€
Telèfons: 552,17€
Consum d’aigua: 157,68€
TOTAL: 59.162,55€
oCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE
Servei d’esplai i espai Jove (Actiescola SL): 7.879,52€
Casal d’estiu 2019: 6.809,00€
Material esplai i espai jove: 28,37 €
TOTAL: 14.716,89 €
ESCOLA I LLAR D'INFANTS
Amortitzacions (edificis, utillatge, mobiliari, equips informàtics llar): 81.833,11€
Servei de gestió anual de la llar d’infants (Orió Eduserveis SL): 69.962,06€
Despesa de personal neteja: 31.357,14€
Despeses vàries (subministraments, desinfecció, reparacions,…): 19.986,10€
Gasoli calefacció: 10.645,11€
Subministrament elèctric: 8.588,04€
Subvenció a l’escola per adquisició material didàctic i tècnic: 3.600,00€
Alarmes: 2.109,31€
Consum d’aigua: 1.882,38€
Telèfon: 1.656,50€
Cost anual anàlisis menjar llar d’infants (Nutrilab): 1.264,50€
Ascensors: 1.155,68€
Cost del servei d’acollida d’infants (Orió Eduserveis SL): 1.154,36€
TOTAL: 235.194,29€
*Contraprestacions (ingressos per quotes llar d’infants): 71.960,83
* Les contraprestacions per ingressos de la piscina, del bar de la piscina i de la llar d’infants, s’han tramès al ministeri d’Hisenda, però no s’han tingut en compte per fer el càlcul del cost del servei en aquestes taules.
Cost efectiu dels serveis 2018
A la taula de sota podeu veure el cost efectiu dels serveis del 2018 (s’han tingut en compte les amortitzacions lligades a la vida útil dels béns per fer el càlcul del cost).