Amb els vots a favor de l’equip de govern (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i amb l’abstenció de l’oposició (Gent de Palau), l’Ajuntament ha aprovat inicialment un pressupost de 2.262.970,42€ per a aquest any.
S’incrementa el pressupost un 4,66% respecte el pressupost de l’any passat, que va ser de 2.162.159,97€. Les principals modificacions, tal com estan recollides a la memòria d’alcaldia, són les següents:
Despeses de personal
S’incrementa aquest capítol per la previsió de convocar una plaça de funcionari d’arquitecte/a. La incorporació d’aquesta despesa en aquest apartat allibera part de la despesa prevista en el capítol reservat per a les despeses en béns corrents i serveis.
D’altra banda, s’ha introduït la partida corresponent a càrrecs electes que contempla el càrrec d’alcalde amb dedicació exclusiva, amb una dedicació de jornada complerta i una retribució de 40.000€ bruts anuals
Despeses en béns corrents i serveis
Les previsions de despeses en béns corrents i serveis experimenten un increment del 3,3% en relació a la dotació per aquest capítol en el pressupost del 2023, la qual cosa representa un augment global de 39.720,78€.
Les modificacions més importants són les següents:
- S’incrementen amb els imports indicats entre parèntesi les partides destinades a publicitat i propaganda (5.450,00€) i festes populars (10.000€)
- Increment de 23.289,91€ de les despeses previstes pel tractament de residus domèstics i increment de 3.249,10€ de la partida prevista pel tractament de restes vegetals.
- S’incrementa la partida de projectes i treballs tècnics amb 7.000€, vista la necessitat d’elaborar diversos projectes per fer efectius els programes i previsions d’obres i serveis.
- Es contempla un increment de 7.000€ per pagar el servei de recaptació en via executiva, que presta XALOC.
- S’habilita una nova partida per finançar la redacció d’una Valoració de llocs de treball (7.000,00€).
- Es reajusten les partides destinades a l’energia elèctrica dels diferents equipaments municipals per la previsió d’estabilització dels preus de la llum i dels combustibles fòssils.
- També s’ajusten les partides corresponents al Casal d’estiu (-2.000€) i del servei d’Acollida infantil (-4.000 €), en base a les despeses efectives dels últims anys i passa el mateix amb les despeses per mesures de control de consum energètic (-2.000 €).
- S’ajusta a la baixa (-7.080,35 €) la partida prevista pel lloguer del mòdul que farà de vestuari a les futures pistes de pàdel, donat que, com que cal redactar primer el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals, l’Ajuntament preveu un lloguer de tres mesos, en comptes d’un lloguer de 12 mesos, com estava previst en el pressupost de 2023.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS (SUBVENCIONS, AJUTS I APORTACIONS QUE FA L'AJUNTAMENT)
Es preveu un increment de 7.927,72€ en aquest capítol, que s’explica, bàsicament, per la previsió de l’augment de la despesa del servei d’assistència social que presta del Consell Comarcal (2.500€), per les necessitats derivades de les competències de la Llei de protecció dels animals (2.500€ més) i per la previsió d’incrementar en 1.000€ la dotació per a subvencions de llibres escolars i en 1.000€ més la dotació per a les subvencions que reben les entitats del municipi.
inversions
L’Ajuntament preveu destinar 196.652,74€ a inversions, que quedaran repartits de la següent manera:
- Local polivalent camp de futbol (71.834,39€)
- Rehabilitació façana Ajuntament (48.380,64€)
- Complements camp de futbol (36.376,14€)
- Punt de càrrega de vehicles elèctrics (31.561,57€)
- Instal·lació plaques solars (6.000,00€)
- Projector centre cívic (1.500,00€)
- Adquisició material informàtic (1.000,00€)
Passius financers
La dotació pressupostària per a amortitzar préstecs durant l’exercici 2024 és de 99.140,93€, amb una reducció de 19.282,88€ respecte l’exercici 2023.
impostos directes (IBI, Impost de vehicles, 'plusvàlues' i impost d'activitats)
Es preveu una reducció important en la recaptació d’impostos directes respecte l’any 2023, concretament 48.168,37€ menys, sobretot pels efectes de les bonificacions de l’IBI per a la instal·lació de plaques solars.
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Es preveu un increment total de 131.318,17€ de la recaptació en aquest capítol, bàsicament per la modificació de la taxa de recollida d’escombraries (es preveu recaptar 94.113,14€ més per aquesta via) i de la taxa de jardins (es preveu recaptar 20.890,06€ més).
transferències corrents (diners que rep l'ajuntament per a despeses ordinàries)
S’ha tingut en compte en aquest capítol que l’Ajuntament rebrà una subvenció de 18.381,01€ per finançar part de les retribucions lligades a la dedicació exclusiva de l’alcalde.
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS (VENDA DE PATRIMONI)
L’Ajuntament preveu ingressar 21.776,85€ per la venda d’aparcaments de la plaça Constitució.
Transferències de capital (subvencions que rep l'ajuntament fer finançar inversions)
Es preveu un increment de 100.390,99€ en aquets capítol.
La subvenció més rellevant és la concedida per a l’anualitat 2024 del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat per a la construcció d’un local polivalent al camp de futbol per import de 64.659,05€.
També es preveu la subvenció per la conservació i manteniment de lleres (9.081,28€) i la subvenció per l’execució de la franja d’incendis (15.027,97€).
S’ha tingut en compte també la subvenció per equipaments esportius (32.738,53€) i per a la rehabilitació de la façana de l’Ajuntament (32.917,00€), així com per la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics (24.236,30€).
passius financers
L’Ajuntament no preveu concertar cap préstec nou durant el 2024
L’expedient del pressupost està exposat al públic fins el 22 de gener per tal que el pugueu examinar i presentar-hi al·legacions si ho considereu oportú.
Feu clic aquí si voleu consultar totes les xifres que formen part del pressupost i els documents administratius més importants que formen part de la tramitació.
A partir del punt 14’32” de la gravació del Ple de 28 de desembre, trobareu el debat entre els grups polítics i la votació de la proposta d’aprovació inicial del pressupost.
