EL PRESSUPOST DEL 2022 DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS I PARTIDES
- Durant el Ple de 17 de desembre de 2021 es va aprovar inicialment la proposta de pressupost municipal pel 2022.
- El 22 de desembre es va publicar l’anunci d’aprovació inicial i la proposta va estar exposada al públic fins el 14 de gener (inclòs).
- El 14 de gener es van presentar al·legacions, que l’Ajuntament va haver de resoldre.
- Durant el Ple de 27 de gener de 2022, l’Ajuntament va acordar la inadmissió de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva del pressupost que podeu veure a continuació.
- El 7 de febrer va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva.
1) Resum per capítols del pressupost i variacions respecte el 2021
2) DETALL DE TOTES LES PARTIDES AMB LES VARIACIONS RESPECTE EL 2021
Aprovació inicial
Descarrega’t la taula
Aprovació definitiva
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST 2022
- Memòria d'alcaldia
- Estat de modificacions
- Liquidació del pressupost anterior i avanç del corrent
- Plantilla de personal i massa salarial
- Quadre d'inversions amb el seu finançament
- Informe econòmic-financer
- Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
- Bases d'execució del pressupost
- Amortitzacions de patrimoni i saldos de dubtós cobrament
- Partides d'ingressos i despeses
- Certificat de préstecs concertats
- Certificat relatiu al padró d'habitants
- Certificat d'ordenances fiscals vigents
MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2022
1) Relació d'expedients de modificació de pressupost aprovats durant l'exercici
| Número de modificació | Descripció | Estat de la tramitació | Extracte de l'expedient |
|---|---|---|---|
| 01/2022 | Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior: Clausura i restauració abocador Terra Mala, Obres Mas Isaac 2ª Fase (escales i voreres zones verdes), Urbanització c. Ciutat i c. Rosselló, Millora drenatge aigües pluvials Mas Isaac, Connexió camí vell de Roses-Cap de Terme, Sistema càmeres lectores de matrícules, Adequació normativa jocs infantils, Subsanació esmenes auditoria escola, Implementació campanya recollida Form, Substitució lluminàries Led, Serveis Jurídics Municipals, Servei manteniment climatització, Manteniment infraestructures i béns naturals, Altres treballs, Tallers desenvolupament personal, Manteniment centres educatius, Projectes i treballs tècnics | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000204 |
| 02/2022 | L'Ajuntament rep una subvenció de 8.324,21€ per a la neteja de la trama urbana dels recs. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022000283 |
| 03/2022 | L'Ajuntament rep una subvenció de 1.262,08€, que es destinaran a la prevenció de la violència de gènere. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022000284 |
| 04/2022 | Es treuen 17.000€ del fons de contingència i es passen a les partides per pagar combustibles i carburants de l'escola i centres educatius. | Aprovat inicialment per unanimitat (ple de 24/03/2022) i aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022000359 |
| 05/2022 | L'Ajuntament rep una subvenció de 11.934€ de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que es destinaran a fer manteniment de la franja de protecció contra incendis. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022000397 |
| 06/2022 | S'incrementa en 3.000,50€ la partida destinada a pagar els serveis socials que presta el Consell Comarcal perquè s'ha encarit el servei | Aprovat inicialment per unanimitat en el Ple de 26/05/2022 i aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022000413 |
| 07/2022 | L'Ajuntament rep una subvenció de 25.488,15€ de la Diputació de Girona (Fons extraordinari 2022) i es destinen a posada a punt i manteniment de la piscina municipal, manteniment d'infraestructures i béns naturals, adquisició de material informàtic i compra de mobiliari) | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022000673 |
| 08/2022 | Es destinen 17.572,78€ del romanent de tresoreria a la partida reservada pel servei de manteniment dels sistemes de climatització per a la substitució urgent d’una màquina refredadora de l'edifici de l'Ajuntament. | Aprovat inicialment per unanimitat dels presents en el Ple de 29 de juny de 2022 i aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022000779 |
| 09/2022 | Es destinen 20.000€ del romanent de tresoreria a la partida prevista per pagar les despeses de subministrament elèctric | Aprovat inicialment per unanimitat dels presents en el Ple de 29 de juny de 2022 i aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022000832 |
| 10/2022 | S'incrementa la partida per pagar comissions bancàries amb 7.300€, que es treuen del romanent líquid de tresoreria de l'any passat | Aprovat inicialment en el Ple de 29 de juny de 2022 amb 3 vots a favor Gent de Palau, 2 vots a favor d'Alternativa x Tothom i 3 abstencions Junts per Palau. Ara ja està provat definitivament sense cap al·legació. | X2022000838 |
| 11/2022 | Es fan servir 5.100€ que estaven previstos a diverses partides de manteniment d'edificis i instal·lacions per incrementar la partida reservada per a l'espai jove i l'esplai. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022000953 |
| 12/2022 | Es fan servir 2.799,31€, que estaven previstos a partides reservades per a manteniment d'equipaments i aigua de les instal·lacions esportives per finançar el cost de l'esplai, l'espai jove i el servei d'acollida de setembre a desembre de 2022. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022000962 |
| 13/2022 | El nomenament d'una funcionària com a secretària accidental permet transferir els diners previstos per pagar la retribució vinculada a la seva antiga plaça a la partida denominada 'Serveis tècnics municipals'. Això ha de permetre contractar un arquitecte superior durant 4 mesos per assessorar l'àrea d'Urbanisme. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022000987 |
| 14/2022 | Es treuen 5,64€ del fons de contingència i es destinen a la partida destinada a pagar la quota anual de la Federació de Municipis de Catalunya. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022001038 |
| 15/2022 | Es fan servir 52.665,89 € del romanent de tresoreria per incrementar la partida prevista per a la construcció de la pista de pàdel | Aprovat inicialment en el Ple de 22 de setembre de 2022 amb 4 vots a favor de Gent de Palau, 3 vots a favor de Junts per Palau i 2 vots en contra d'Alternativa x Tothom. El 27/10/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022001127 |
| 16/2022 | Es treuen 3.000 euros de la partida 'Despeses diverses promoció econòmica', 2.000 euros més de la partida 'Despeses diverses promoció turística' i 500€ de 'Despeses diverses de medi ambient' i es destinen a incrementar en 5.500€ la partida reservada per a 'Festes populars' per poder pagar les despeses associades a la Nit de Bruixes i castanyes i a les festes de Nadal. | Aprovat inicialment en el Ple de 22 de setembre de 2022 amb 4 vots a favor de Gent de Palau, 2 vots a favor d'Alternativa x Tothom i 3 abstencions de Junts per Palau. El 27/10/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022001177 |
| 17/2022 | Es fan servir 214.702,19€ que inicialment estaven previstos pel projecte de millora del drenatge de les aigües pluvials del mas Isach (la contractació de les obres va quedar deserta) per crear una nova partida que es destinarà a finançar les obres de reurbanització dels carrers Pirineus i Paní. | Aprovat inicialment en el Ple de 22 de setembre de 2022 amb 4 vots a favor de Gent de Palau, 2 vots a favor d'Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau. El 27/10/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022001191 |
| 18/2022 | La Generalitat aporta una subvenció de 9.600 € per pagar la part del cost de la llar d'infants que fins ara pagaven les famílies d'Infantil 2 i l'Ajuntament incrementa amb el mateix import la partida de despesa denominada 'Servei llar d'infants' | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022001257 |
| 19/2022 | L'Ajuntament obté un ingrés de 13.144,16 €, procedents del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals corresponent als exercicis 2019 i 2020. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2022001424 |
| 20/2022 | Es treuen diners de diverses partides del pressupost i s'incrementa en 19.677,28 € la partida de la llar d'infants. | Aprovat inicialment per unanimitat en el Ple d'1 de desembre de 2022. El 31/12/2022 va quedar aprovat definitivament sense cap al·legació. | X2022001518 |
2) Evolució dels capítols del pressupost, amb les modificacions incorporades
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2022
Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.
No es van tenir en compte els ingressos i despeses que provenien d’exercicis anteriors i que es van fer efectius durant el 2022. Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat per fer la taula següent), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2022
Aquesta és la taula-resum de la liquidació del pressupost del 2022 per capítols (podeu consultar aquí tots els documents comptables a partir dels quals s’han obtingut els imports que hi ha a la taula):
- Informe d'intervenció de liquidació del Pressupost 2022
- Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el principi de sostenibilitat financera.
- Informe d'objeccions d'intervenció
- Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2022
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2022
Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 14 de juny de 2023 i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2022.
El 23 de juny es va publicar l’anunci d’exposició al públic de l’expedient i va estar exposat al públic fins el 14 de juliol. No es van presentar al·legacions i va quedar aprovat definitivament per acord de Ple de 24 de juliol de 2023.
A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2022:
Última actualització: 04/03/2024